流程說明：
　　1.制訂采購計劃。由ABC項目采購小組負責(zé)，依據(jù)ABC事業(yè)部生產(chǎn)計劃和庫存制訂采購計劃，分別由ABC事業(yè)部和配套采購部簽字認可后，對供應(yīng)商下訂單。
　　2.到貨報檢。由ABC項目采購小組負責(zé)，采購員填送貨單報到公司檢驗處，由公司檢驗處負責(zé)檢驗，檢驗合格，開具合格證；檢驗不合格，進行分析處理。
　　3.物資入庫。庫房保管員見到送貨單和合格證給予辦理入庫。
　　4.物資出庫
　　(1)生產(chǎn)配送：根據(jù)車間生產(chǎn)需求，進行投料。
　　(2)銷售備件：由銷售公司填領(lǐng)料單，經(jīng)ABC項目采購小組確認后出庫。
　　(3)特殊物料：由使用部門填領(lǐng)料單、非生產(chǎn)用料審批單，經(jīng)ABC事業(yè)部生產(chǎn)與物流小組簽字后出庫。
　　5.報賬。由采購員依據(jù)供應(yīng)商發(fā)票同庫房保管員、記賬員進行核對，三方確認后報ABC 事業(yè)部×××處。
　　看完這個流程，如果你是一名采購員，你知道如何操作嗎？即使你能知道大概的流程路線，那么很多細節(jié)你肯定不知道。比如每個工作的接口崗位是誰？單據(jù)需要簽字嗎？工作有哪些質(zhì)量要求？是否存在一些關(guān)鍵點？是否存在一些經(jīng)驗點？等等。